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小規(guī)模去年12月份的賬做賬時把應交納的增值稅做了結轉和一般納稅人一樣的處理，借：應交稅費—轉出未交增值稅 貸：未交增值稅 這個還需要調整嗎
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您好
請問這兩個科目現(xiàn)在都沒有余額了嗎
2021 02/24 21:12
84785033 
2021 02/24 21:15
現(xiàn)在都有余額
bamboo老師 
2021 02/24 21:15
那這個稅金沒有繳納嗎
84785033
2021 02/24 21:26
1月份繳納了
bamboo老師
2021 02/24 21:26
那應交稅費-未交增值稅應該沒有余額了啊
84785033
2021 02/24 21:26
1月份的賬還沒結賬
84785033
2021 02/24 21:27
這個需要調整嗎
bamboo老師
2021 02/24 21:27
那您寫了繳納稅金的分錄 就沒有余額啦
84785033
2021 02/24 21:27
還是就讓它這樣呢
bamboo老師
2021 02/24 21:27
等您結賬后看科目余額是怎么體現(xiàn)的 然后再對應寫分錄 現(xiàn)在沒有結賬不好寫
84785033
2021 02/24 21:30
12月份結賬了，12月份也結轉的
bamboo老師
2021 02/24 21:30
1月份交稅的分錄您寫了還沒結賬啊
84785033
2021 02/24 21:30
做相反分錄沖掉嗎
84785033
2021 02/24 21:31
已經結賬了
bamboo老師
2021 02/24 21:31
做相同的紅字分錄沖銷
84785033
2021 02/24 21:32
借：應交增值稅—未交增值稅
貸：銀行存款
bamboo老師
2021 02/24 21:32
那轉出未交增值稅分錄還有余額 對嗎?
您的銷項稅額分錄怎么寫的
84785033
2021 02/24 21:33
借：應交稅費—未交增值稅
貸：應交稅費—轉出未交增值稅
bamboo老師
2021 02/24 21:33
這個是什么分錄啊 您已經寫了嗎
84785033
2021 02/24 21:34
銷項分錄：借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
銷項稅
84785033
2021 02/24 21:35
該如何沖掉呢
bamboo老師
2021 02/24 21:36
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
繳納稅金的分錄寫了后 這樣寫分錄就好了
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