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老師我們22年的發(fā)票2月份收到報銷的沖減了以前年度，沖減了未分配利潤，那匯算清繳時報表不用改，是在期間費用明細表上納稅調(diào)增嗎
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你好，把這個金額直接填轉(zhuǎn)到期間費用明細表里面就可以。
2023 03/24 09:46
84784950 
2023 03/24 09:47
那老師報表怎么填呢，這個分錄是做到23年2月的，報表也要改嗎，就是填寫報表時手動增加利潤表的費用減少利潤嗎
東老師 
2023 03/24 09:48
你先把報表改了，然后那個匯算清繳的時候，把這個費用加入到相應(yīng)的表里面。
84784950
2023 03/24 09:49
老師你意思是改22年的帳嗎，可是這個報銷款我們是23年報的
東老師
2023 03/24 09:51
不是改賬，是涉及到以前年度損益調(diào)整了需要改報表的期初數(shù)。
84784950
2023 03/24 09:54
我沒明白，申報22年匯算清繳，改報表期初數(shù)是說23年的期初數(shù)嗎，我沒明白怎么改
東老師
2023 03/24 09:55
對，，但是怎么修改我不太確定，你不修改未分配利潤的就對不上
84784950
2023 03/24 09:58
老師我還是不明白您說的這個怎么改，比如我報銷的這個費用300，分錄是借未分配利潤300貸銀行存款300，我22年的利潤總額是-100未分配利潤是-200，填22年報表我要怎么改
東老師
2023 03/24 09:59
年報你把這筆費用直接調(diào)整匯算清繳的表格里面就行
84784950
2023 03/24 10:02
就是報表還是按照22年的賬填寫，不用改，只是把這個費用在期間費用表上加上嗎
東老師
2023 03/24 10:03
對，沒錯，就是這個意思。
84784950
2023 03/24 10:05
那老師這樣期間費用明細表的總數(shù)就和報表的對不起來了，這實際金額很大，得有20多萬
東老師
2023 03/24 10:06
所以最后還是調(diào)整到未分配里面了
84784950
2023 03/24 10:06
那就是22年的報表還是要改啊是不
東老師
2023 03/24 10:07
修改2023年期初的報表未分配利潤期初數(shù)
84784950
2023 03/24 10:10
您是說我修改稅務(wù)局上的報表的23年報表未分配利潤期初數(shù)嗎
東老師
2023 03/24 10:11
對，不修改報表就對不上
84784950
2023 03/24 10:13
那我22年稅務(wù)局上匯算清繳報表上數(shù)不改了是嗎，按照賬面上走嗎，那這22年報表和23年期初對不上還是預(yù)警啊
東老師
2023 03/24 10:15
你如果能修改2022年的報表，肯定是最好的，也修改一下。
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