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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提本月工資可以借：管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸：應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不可以的，計(jì)提的金額應(yīng)該是應(yīng)發(fā)金額。
2017 11/26 10:05
84785023 
2017 11/26 10:08
老師，你看看我這樣做計(jì)提本月工資借：管理費(fèi)用200貸應(yīng)付職工薪酬200.下月發(fā)放時(shí)：借:應(yīng)付職工薪酬200貸：其他應(yīng)收款-社保100銀行存款100.這樣做對(duì)不對(duì)
方亮老師 
2017 11/26 10:12
分錄正確。
84785023
2017 11/26 10:15
我錯(cuò)了，我計(jì)提本月工資的時(shí)候計(jì)提數(shù)是工資表上的實(shí)發(fā)數(shù)。發(fā)放的時(shí)候是用應(yīng)發(fā)數(shù)。錯(cuò)了好幾個(gè)月，怎么辦
方亮老師
2017 11/26 10:22
1、根據(jù)少計(jì)提的金額補(bǔ)記提即可：
借：管理費(fèi)用等
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2、您說(shuō)的發(fā)放時(shí)用的應(yīng)發(fā)數(shù)，應(yīng)發(fā)數(shù)是大于實(shí)發(fā)數(shù)的，你們單位多支付給職工工資了嗎？
84785023
2017 11/26 10:25
@亮老師沒(méi)有多發(fā)。那我可以把這個(gè)幾個(gè)月計(jì)提時(shí)候少的數(shù)據(jù)一起做總數(shù)補(bǔ)計(jì)提嗎？
方亮老師
2017 11/26 10:27
可以把這個(gè)幾個(gè)月計(jì)提時(shí)候少的數(shù)據(jù)一起做總數(shù)補(bǔ)計(jì)提
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