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計提時，借，管理費用-工資（應發(fā)金額-公司承擔保險的金額），借，--社保（公司負擔）貸，應付職工薪酬-工資（應發(fā)金額-公司承擔保險的金額），貸，---社保（公司負擔）。老師請看下我寫的對不對？

明細不對 我發(fā)你正確分錄?? 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

老師，我是哪個明細不正確？還有就是后面的金額我不知道我剛才寫的對不對？

借方和貸方要分開 是工資 和社保等明細我分錄上已標注了 明細的??

老師，煩請您看下圖片，不對的請指出，謝謝

你好 這個是正確的呢?

謝謝老師

?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！