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老師好！2013年公司成立時股東50萬作為注冊資本，2015年公司歸還了這50萬，以前財務(wù)一直掛賬，借其他應(yīng)收賬款50萬，貨實收資本50萬。接手后也一直掛在賬上，現(xiàn)在該怎么調(diào)賬？不調(diào)會有影響嗎？
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你好，那你這個錢老板能投資進(jìn)來嗎？
2023 03/21 09:10
郭老師 
2023 03/21 09:10
看一下你們單位是不是19制的。
郭老師
2023 03/21 09:10
你看一下你單位是不是實繳制
84785024 
2023 03/21 09:15
認(rèn)繳制，當(dāng)時成立時我也搞不清50萬是投資還是暫借款？
郭老師
2023 03/21 09:18
那你問下你老板現(xiàn)在能不能把錢投資進(jìn)來，不能的話，你就去修改之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表，還有工商年報借實數(shù)資本貸其在應(yīng)收款50萬。
郭老師
2023 03/21 09:19
跟你老板說這樣的話很麻煩的。
84785024
2023 03/21 09:33
如果一直掛賬有影響嗎？
郭老師
2023 03/21 09:37
你好，有影響的這個其他應(yīng)收款，如果你單位是有限公司，年末就得還錢回來，不還錢你就按照分紅20%交個稅。
84785024
2023 03/21 09:56
沒分紅，股東是事業(yè)單位因為公司是事業(yè)單位內(nèi)設(shè)的
郭老師
2023 03/21 10:00
你好。你們單位是不是有限公司，他是不是個人。
84785024
2023 03/21 10:04
是有限公司，類型是非自然人投資改控股的法人獨資
郭老師
2023 03/21 10:11
你好，他這個是個人嗎？你掛賬的這一個，如果是的話，需要交個稅。
郭老師
2023 03/21 10:11
這錢也不用還回來的20%。
84785024
2023 03/21 10:18
不是個人，是單位
郭老師
2023 03/21 10:19
你好，那就一直掛賬就可以的。
84785024
2023 03/21 10:45
你好！再問一個問題，就是2015年公司買了一塊土地，過了2年建了一個辦公樓，但是沒有產(chǎn)權(quán)，所以一直當(dāng)無形資產(chǎn)處理，沒有攤銷，這個應(yīng)該怎么處理？
郭老師
2023 03/21 10:48
可以補，攤銷的賬上可以正常做。
84785024
2023 03/21 11:32
那我從什么時候開始攤銷？是從取得時還是辦公樓建成開始使用時？辦公樓沒有驗收入固定資產(chǎn)
郭老師
2023 03/21 11:33
你好，固定資產(chǎn)完工的次月就可以攤銷的
無形資產(chǎn)，當(dāng)月買來當(dāng)月就可以攤銷。
84785024
2023 03/21 11:39
意思是現(xiàn)在可以從2015年3月購買日開始補攤銷，這樣有影響嗎？稅法上可以嗎？
郭老師
2023 03/21 11:39
你好，沒有影響的，這個有發(fā)票的嗎？有發(fā)票就可以抵扣，沒有發(fā)票抵扣不了。
84785024
2023 03/21 11:40
之前的稅務(wù)申報和工商年報不需要修改吧
郭老師
2023 03/21 11:44
對的，是的，這個不需要修改。
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