問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)跨年發(fā)票需要沖紅重開(kāi)，繳納了的增值稅怎么辦，賬務(wù)處理怎么做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/21 08:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，你紅沖重新開(kāi)，以正數(shù)，以負(fù)數(shù)，不影響你交稅。
2023 03/21 09:01
84785033
2023 03/21 09:02
意思是開(kāi)一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù)？那填報(bào)表時(shí)候怎么填
84785033
2023 03/21 09:03
我沖紅重新開(kāi)的票還需要再繳稅嗎
郭老師
2023 03/21 09:03
一樣的金額，不需要填寫(xiě)了零申報(bào)。
84785033
2023 03/21 09:04
跨年不影響嗎？
郭老師
2023 03/21 09:04
對(duì)的，是的，跨年不影響的。
84785033
2023 03/21 09:06
還有個(gè)問(wèn)題就是，我們做建筑勞務(wù)分包的，老板把合同簽成了稅后收入，也就是說(shuō)我們不用開(kāi)票轉(zhuǎn)給班組也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，但是錢(qián)要進(jìn)公賬，怎么做賬務(wù)處理呢？
郭老師
2023 03/21 09:08
你好，那需要做無(wú)票收入支付出去的做成本。
84785033
2023 03/21 09:09
支付出去的也沒(méi)有票進(jìn)來(lái)，是不是成本沒(méi)有抵扣全額交所得稅?。?/div>
郭老師
2023 03/21 09:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
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