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老師，請問月末應交稅費未交增值稅余額有留底在貸方10000元，次月發(fā)生銷項稅額5000元，我是借：應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）10000貸：應交稅費未交增值稅10000借：應交稅費應交增值稅銷項稅額5000貸應交稅費應交增值稅（轉出未交增值稅）5000如果我在有進項8000，月末我在結轉到應交稅費未交增值稅這個科目里，也就是借：應交稅費進項稅額8000應交稅費轉出未交增值稅5000貸：應交稅費未交增值稅8000+5000老師不太懂次月發(fā)生銷項稅額該怎么做分錄，求解！
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你好；? 你之前做結轉即可 ；? 借? 銷項稅 5000? ；，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000 貸進項稅8000? ? ；這個是次月的結轉分錄 ；? 然后? 做 ：借? 應交稅費-未交增值稅3000貸??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3000? ； 這樣應交稅費-未交增值稅借方是 3000 ；貸方是10000 ； 那么一起繳納 7000增值稅即可； 按你上面寫的； 你借貸方科目都不平哦?
2023 03/17 17:57
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