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實(shí)務(wù)
問題已解決
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個步驟做，怎么余額對不上
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你好； 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來看看 ； 你上期是否有留底 ； 上月的時候 余額和你申報表一致嗎？
2022 05/11 13:49
84784990 
2022 05/11 13:52
銷項(xiàng)稅23411.50 進(jìn)項(xiàng)稅20129.33 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是3282.17，科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)是0
沒有留抵退稅
meizi老師 
2022 05/11 13:55
?你好；? ? 那你結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了把 ：? 借? ? 銷項(xiàng)稅23411.50 ；? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅20129.33??；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3282.17 ； 借? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3282.17；貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3282.17；? ?次月繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3282.17；? ?貸銀行存款? ?3282.17?
84784990
2022 05/11 14:02
沒有錯呀
84784990
2022 05/11 14:02
我的科目余額也沒有等于3282.17
84784990
2022 05/11 14:05
直接平掉了
84784990
2022 05/11 14:06
這是那步做錯了
meizi老師
2022 05/11 14:11
?你好 ；? ?按我寫的分錄不會錯誤 ；? 你去看看你借貸方向錯誤了沒有 ；? ??
84784990
2022 05/11 14:12
你好沒有呀
meizi老師
2022 05/11 14:16
?那就不應(yīng)該 ； 按我寫的不會有錯誤 ； 除非你之前往期的數(shù)據(jù)有余額??
84784990
2022 05/11 14:17
你看我發(fā)給你的憑證也是沒有錯誤的
meizi老師
2022 05/11 14:21
?你好；沒有錯誤；? 你去核對你往期的數(shù)據(jù)是否有 差異 ；正常本期 按照我寫的? ? ?是沒有問題的；? ??
84784990
2022 05/11 14:30
是啊，這種不應(yīng)該被平掉呀
meizi老師
2022 05/11 14:37
?你好 ；? ? ?你 這個 去檢查之前? ?上月的? ?余額 是不是正常的；? ? 正常不會這樣的；除非你系統(tǒng)數(shù)據(jù)不對? ?
84784990
2022 05/11 14:38
我上個月是沒有數(shù)據(jù)的，上個月沒有繳納就沒有計提
meizi老師
2022 05/11 14:43
?你好；? 那就奇怪了。 怎么會不對 ；? ?按照我說的分錄做 肯定是平衡的； 你未交增值稅貸方會有余額掛著； 到時次月繳納就平衡了? ?
84784990
2022 05/11 14:45
是啊，你看我發(fā)給你的沒有貸方掛著，就直接平了
meizi老師
2022 05/11 14:49
?你好；? ? 你去檢查下金額。? 如果分錄沒有錯誤 ； 看你金額是不是寫錯了? ??
84784990
2022 05/11 14:50
金額是沒有錯的
meizi老師
2022 05/11 14:59
那就真的就奇怪了。 我做了那么多的? 結(jié)轉(zhuǎn)和金額 都是對的； 不知道你系統(tǒng)啥情況。? ? 你上期是對的 ； 本期 就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?； 你? 正常銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅做了。 結(jié)轉(zhuǎn)不會出錯 的? ?
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