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這筆職工福利費當時沒扣繳個稅，后來補扣了80.17個稅，這個分錄要怎么改呢？跨月的
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你好；? ?這個個稅后面會工資扣除嗎 ？ 借應付職工薪酬 貸 應交稅費-應交個人所得稅?
2023 03/16 16:53
84785030 
2023 03/16 17:01
這次分錄是1月的，個稅在2月扣除了
meizi老師 
2023 03/16 17:03
你好；? ? ???借應付職工薪酬 貸 應交稅費-應交個人所得稅? ?做這筆就行了。? ?
84785030
2023 03/16 17:05
那應付職工薪酬不是借方有數不平了？
meizi老師
2023 03/16 17:09
你好；? 你? 2月不是有工資的； 你工資計提了? 。然后貸方有金額； 你發(fā)的工資就少了 ； 不就平衡了??
84785030
2023 03/16 17:11
但是當時做的應付職工薪酬—職工福利費，工資的二級科目是工資薪金
meizi老師
2023 03/16 17:18
你好； 福利費這個 可以在工資扣除； 所以? 扣除的科目二級科目做? 工資 即可； 你不是要去工資扣除嗎? ?
84785030
2023 03/16 17:32
是把職工福利費二級科目沖掉，轉到工資薪金這個科目嗎？一正一負
84785030
2023 03/16 17:38
老師，麻煩你結合這兩個憑證幫我看下操作是否正確
84785030
2023 03/16 17:39
剛才那兩張是同一個分錄，2月的，這個是三月的分錄
meizi老師
2023 03/16 17:44
你好；? 你就 想著；? ?福利費正常支付和計提；? 到時個稅 單獨工資扣除就行了。 這樣就可以? ?和我說的分類一樣處理； 也沒有那么麻煩? ?
84785030
2023 03/16 17:45
不知道有沒必要做沖減這一步，不做賬也是平的
meizi老師
2023 03/16 17:47
沒必要； 你何必去沖； 等下把業(yè)務弄復雜了 ；本來這個業(yè)務不復雜的? ??
84785030
2023 03/16 17:47
那就不用沖了
meizi老師
2023 03/16 17:48
對的； 就等著工資扣除這筆即可? ??
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