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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司一員工，當(dāng)時(shí)補(bǔ)申報(bào)了一次性勞務(wù)報(bào)酬，當(dāng)時(shí)是他本人掃碼付的個(gè)稅，后來，沖紅，退稅了，個(gè)稅退到我公司帳戶，這個(gè)要怎么做分錄？
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借銀行存款，
dai應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
退給個(gè)人的再做相反的就行。
06/05 09:41
hynkj12 
06/05 09:48
為什么是借銀存
hynkj12
06/05 09:48
我們公司沒收到這錢，當(dāng)是是他本人付的個(gè)稅
郭老師 
06/05 09:49
個(gè)稅退到我公司賬戶，他不是退的錢。
郭老師
06/05 09:49
個(gè)稅退到我公司帳戶，這個(gè)要怎么做分錄？
hynkj12
06/05 09:52
申報(bào)的一次性勞務(wù)報(bào)酬，我們就不用做帳了，是吧
郭老師
06/05 09:53
你好，他是你們支付的勞務(wù)費(fèi)，然后他紅沖了發(fā)票，然后退稅，這個(gè)業(yè)務(wù)取消了還是怎么了？
郭老師
06/05 09:53
他紅沖了，你們申報(bào)的，需要修改。更正了之后他才能退稅。
hynkj12
06/05 09:55
發(fā)票開錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)是我公司的臨時(shí)員工，開了勞務(wù)票，然后我們幫他申報(bào)了個(gè)稅，他自己付的款，現(xiàn)在沖紅，個(gè)稅退到我們公司帳戶
hynkj12
06/05 09:56
個(gè)稅申報(bào)已更正了，就是不知道我們幫他申報(bào)這個(gè)，還要做帳的
郭老師
06/05 09:58
當(dāng)時(shí)支付了嗎？當(dāng)時(shí)你做的勞務(wù)費(fèi)怎么做的？還有這是幾月份發(fā)生的業(yè)務(wù)？
hynkj12
06/05 10:02
勞務(wù)費(fèi)付了，當(dāng)時(shí)是進(jìn)了成本，我們是建筑業(yè)，2月份的業(yè)務(wù)
郭老師
06/05 10:04
借銀行存款，或者預(yù)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅貸、銀行存款。
hynkj12
06/05 10:04
幫他申報(bào)的這個(gè)個(gè)稅，要做賬務(wù)處理嗎，這個(gè)是他自己繳納的
郭老師
06/05 10:05
業(yè)務(wù)已經(jīng)取消了，紅沖了就行。
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