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老師，你好！小規(guī)模納稅人是不是可以直接按照1%稅率計提應交增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，按1%計提增值稅
2023 03/10 15:38
84785019 
2023 03/10 15:42
因為我季度肯定超30萬了，因為開票也是開1%是吧？那就不存在“減免稅款計入”“營業(yè)外收入”的情況，減免的稅款在交企業(yè)所得稅的情況，是吧？老師
劉艷紅老師 
2023 03/10 15:44
是的，不存在免稅的，要交稅了，企業(yè)所得稅要交的
84785019
2023 03/10 15:52
老師，那我賬上按1%計提增值稅，就不會體現(xiàn)減免稅款的”營業(yè)外收入”吧？除非按3%提應交增值稅，
劉艷紅老師
2023 03/10 15:53
不會了，到時要直接交稅的
84785019
2023 03/10 15:55
沒看明天老師的意思
劉艷紅老師
2023 03/10 15:57
你不是說季度超了30萬嗎，那這個計提的稅費不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，到時要交稅的
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