問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)票稅率減按1%，季度銷售超45萬(wàn)了。 申報(bào)納稅時(shí)候，是按照3%計(jì)提，然后再做一個(gè)增值稅減免的分錄？還是在業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)候直接按照1%的稅率計(jì)提呢？ 平常開(kāi)票是1%稅率

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/02 08:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
發(fā)生業(yè)務(wù)直接安1%的做就可以
2022 01/02 08:20
84784947
2022 01/02 08:38
那么減免的2%的那塊，是按1%算出來(lái)的不含稅收入×2%嗎
郭老師
2022 01/02 08:41
你好 對(duì)的 是這么做的
84784947
2022 01/02 08:43
報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)表那里不含稅金額怎么算？按照1%的稅率計(jì)算嗎？
郭老師
2022 01/02 08:43
是的 按你賬上的不含稅的銷售額
84784947
2022 01/02 08:57
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/02 08:57
不用客氣 元旦快樂(lè)
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