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問題已解決
我單位在11月份勾選認(rèn)證抵扣一張發(fā)票，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票狀態(tài)顯示作廢，查驗(yàn)真?zhèn)我诧@示該發(fā)票作廢了。請(qǐng)問這應(yīng)該怎么處理，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是在認(rèn)證抵扣當(dāng)月，還是在這個(gè)月。
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您好，最好和對(duì)方確認(rèn)一下看看咋回事
2023 03/03 10:42
84784976 
2023 03/03 10:42
對(duì)方順當(dāng)天開了兩張發(fā)票，有一張作廢了。
東老師 
2023 03/03 10:43
作廢了你們也抵扣了，那就需要轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/03 10:44
但是當(dāng)時(shí)在增值稅綜合平臺(tái)上出現(xiàn)了，
東老師
2023 03/03 10:44
所以說你們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 03/03 10:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在認(rèn)證抵扣的當(dāng)月還是在這個(gè)月轉(zhuǎn)出就行？
東老師
2023 03/03 10:45
在這個(gè)月做轉(zhuǎn)出就行了
84784976
2023 03/03 10:47
我們認(rèn)證抵扣當(dāng)月繳稅了，如果在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，以后稅務(wù)核查的時(shí)候，會(huì)不會(huì)覺得我們少繳納增值稅，
84784976
2023 03/03 10:47
這塊有什么規(guī)定文件嗎？
東老師
2023 03/03 10:48
有無文件不確定，但是一般都是這么操作的
84784976
2023 03/03 10:51
好的！謝謝
東老師
2023 03/03 10:51
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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