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問(wèn)題已解決
我們這個(gè)月11月開了100萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有，但是都沒有勾選認(rèn)證？我想問(wèn)下是必須得在這個(gè)月11月之前勾選抵扣嗎？還是下個(gè)月12月勾選認(rèn)證也行？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
11/29 04:16
廖君老師 
11/29 04:40
早上好，可以不勾選，啥時(shí)需要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就啥時(shí)勾選，現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是不過(guò)期的哦
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
84784969 
11/29 08:28
那就11月開的銷項(xiàng)100萬(wàn)，但是沒有進(jìn)項(xiàng)，，等12月份報(bào)稅的時(shí)候再勾選抵扣？
廖君老師
11/29 08:30
您好，是的，12月15日申報(bào)前勾選就可以了
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