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老師 我的應(yīng)付職工薪酬為什么余額是在貸方呢？怎么調(diào)呢
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你好，這個是地鐵次月支付吧。
2021 04/17 14:19
郭老師 
2021 04/17 14:20
當月計提次月支付次月，還沒有支付的吧。
84784989 
2021 04/17 14:21
我計提了就支付了
84784989
2021 04/17 14:22
這是支付憑證老師
郭老師
2021 04/17 14:24
那你是不是多計提了？
84784989
2021 04/17 14:27
這筆分錄對了嗎，老師。你幫忙看一下
郭老師
2021 04/17 14:28
你好，你理解錯了，第一個不是計提的。
郭老師
2021 04/17 14:28
第一個是發(fā)工資，從工資里扣除。
84784989
2021 04/17 14:32
計提和支付工資我是這樣做的呢
郭老師
2021 04/17 14:33
這筆業(yè)務(wù)計提和支付是一樣的。
郭老師
2021 04/17 14:33
這種應(yīng)該會出現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬借方余額，你的個稅沒有在工資里面包含。
84784989
2021 04/17 14:35
那我要怎么調(diào)賬呢
郭老師
2021 04/17 14:37
借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬。
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