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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)數(shù)是哪里得出的
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你好； 這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出差額的金額? 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的??
2023 02/17 15:37
84784956 
2023 02/17 15:37
分錄麻煩寫下謝謝
meizi老師 
2023 02/17 15:38
你好；? ?
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
?
84784956
2023 02/17 15:47
第一筆分錄做賬的時(shí)候需要寫嗎，其實(shí)就是就是銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額，就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，財(cái)務(wù)軟件是不是自動(dòng)識(shí)別差額就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，我直接分錄只寫2.3筆就可以
meizi老師
2023 02/17 15:49
你好 ；? ?需要哈 ；? ?都是你們自己結(jié)轉(zhuǎn)的； 你系統(tǒng)是自動(dòng)做第一筆嗎? ?
84784956
2023 02/17 15:58
正常交完稅了應(yīng)該轉(zhuǎn)出未交余額為0對(duì)嗎
meizi老師
2023 02/17 15:58
你好；? 是的；最終是0 的 余額的?
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