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問題已解決
我們是小企業(yè)會計制度，去年匯算清繳計入了以前年度損益調(diào)整科目，請問還能調(diào)整嗎？是調(diào)22年的賬還是直接23年調(diào)，怎么調(diào)呢？
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你好，是匯算清繳補交的所得稅嗎？?
2023 02/15 11:16
84785033 
2023 02/15 11:17
是的，老師
鄒老師 
2023 02/15 11:17
你好，去年已經(jīng)? 結(jié)轉(zhuǎn)到了? 利潤分配—未分配利潤吧?
84785033
2023 02/15 15:08
以前年度損益調(diào)整科目被自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面了，導致報表上本年利潤增加了，是去反結(jié)賬調(diào)整改報表還是等匯算清繳時候調(diào)減呢
鄒老師
2023 02/15 15:09
你好，是去反結(jié)賬調(diào)整改報表
84785033
2023 02/15 15:11
一定要去稅局改報表嗎？有同學說可以不用去改，年報和匯算清繳數(shù)據(jù)正確就不要緊。
鄒老師
2023 02/15 15:11
你好，之前的結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，就應當去更正才是的?
84785033
2023 02/15 15:31
好的，那年底企業(yè)所得稅表多交的稅款會在匯算清繳時候退回嗎
鄒老師
2023 02/15 15:32
你好，年底企業(yè)所得稅表多交的稅款，是會在匯算清繳時候退回的
84785033
2023 02/15 18:42
我把前面月份結(jié)轉(zhuǎn)損益錯誤的憑證先紅字，再藍字了，但是保存憑證的時候提示我損益類科目發(fā)生方向與科目方向不同，問是否繼續(xù)，這個不要緊是嗎，直接確定就行了吧？
鄒老師
2023 02/15 18:43
你好，這種情況是不要緊的，直接點擊確定就是了?
84785033
2023 02/15 20:20
老師，不好意思，我有點懵了，以前年度損益調(diào)整前面結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方了，不是應該導致本年利潤貸方減少了嗎，12月底紅沖然后做了一筆正確的分錄，為什么生成的報表沒有變化
鄒老師
2023 02/15 20:21
你好，因為正常情況下，以前年度損益調(diào)整，是結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
而本年利潤，也需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤
最終結(jié)果是一樣的，所以報表沒有變化
84785033
2023 02/15 20:23
這樣的話報表無需調(diào)整，只需要把憑證更正好就可以了吧
鄒老師
2023 02/15 20:23
你好，是的，是這樣的
84785033
2023 02/15 20:24
謝謝老師！勞駕了！
鄒老師
2023 02/15 20:25
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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