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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅控盤維護(hù)費(fèi)280，在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，這個(gè)未交增值稅有280的差額，到時(shí)候不平，咋弄
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你好，這個(gè)稅控盤的發(fā)票你當(dāng)初是勾選抵扣了的么
2023 02/09 13:45
84784953 
2023 02/09 14:44
減免稅，勾選了
84784953
2023 02/09 14:46
不對，勾選統(tǒng)計(jì)里沒有這個(gè)項(xiàng)目，直接在增值稅報(bào)表主表和附表四填了減免稅
小小霞老師 
2023 02/09 15:30
那你在做分錄的時(shí)候，就直接計(jì)入管理費(fèi)用，不用去做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），這樣你的應(yīng)交稅費(fèi)就平了
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