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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估費(fèi)用：借管理10萬(wàn)，貸應(yīng)付暫估，今年收到發(fā)票16萬(wàn)，還有進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)，如何做賬，第一步我是把去年的借管理-10，貸應(yīng)付-10，請(qǐng)問(wèn)后面該怎么做？
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你好；? 你實(shí)際費(fèi)用是16萬(wàn)； 那么你做 ：借管理費(fèi)用16貸 應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商? ?
2023 02/09 12:35
84784990 
2023 02/09 12:38
不用紅沖上年暫估的費(fèi)用嗎？
84784990
2023 02/09 12:39
求完整分錄
meizi老師 
2023 02/09 12:41
你好；? 你什么準(zhǔn)則的? ?；如果跨年紅沖； 你 第一筆 紅沖分錄不對(duì)的??
84784990
2023 02/09 12:43
小企業(yè)會(huì)計(jì)
meizi老師
2023 02/09 12:44
借應(yīng)付賬款? ? 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ；? ? 然后按發(fā)票做 ：借利潤(rùn)分配- 未分配利潤(rùn) 貸? ?應(yīng)付賬款? ?
84784990
2023 02/09 12:45
老師不好意思，這是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2023 02/09 12:45
你好；? ??借應(yīng)付賬款? ? 貸 以前年度損益調(diào)整? ；? ? 然后按發(fā)票做 ：借?以前年度損益調(diào)整?貸? ?應(yīng)付賬款? ?
84784990
2023 02/09 12:47
借應(yīng)付10萬(wàn)，貸以前年度10萬(wàn)嗎？，借以前年度6萬(wàn)貸應(yīng)付6萬(wàn)嗎
meizi老師
2023 02/09 12:48
?你好；? ? ? ?? 借應(yīng)付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ；? ? 然后按發(fā)票做 ：借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應(yīng)付賬款16? ?
84784990
2023 02/09 12:52
第二步是收到發(fā)票，借管理/銷售費(fèi)用16萬(wàn)，貸應(yīng)付16萬(wàn)嗎，還是直接就做以前年度這筆
meizi老師
2023 02/09 12:53
你好； 是的；? ? 跨年了 做 以前年度損益調(diào)整? ?
84784990
2023 02/09 12:54
還有去年暫估是管理費(fèi)用，但是今年實(shí)際收到發(fā)票有管理費(fèi)用，還有銷售費(fèi)用怎么處理
meizi老師
2023 02/09 12:54
你好；? ? ? ? 去紅沖； 看我上面分錄哈? ? ； 一樣的道理? ?
84784990
2023 02/09 12:55
不是很明白，我就是把去年做的暫估沖掉，求下完整分錄金額
meizi老師
2023 02/09 12:56
?你好；? ? ?走以前年度損益調(diào)整去紅沖；? 你不會(huì)； 就把之前分錄發(fā)來(lái)看看? ?
84784990
2023 02/09 12:58
比如老師，我去年做的是管理費(fèi)用10萬(wàn)，貸應(yīng)付暫估10萬(wàn)，今年收到16萬(wàn)發(fā)票，其中銷售費(fèi)用10萬(wàn)，管理費(fèi)用4萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn)，求完整的分錄金額
meizi老師
2023 02/09 13:00
?你好；? ? ? 上面給你寫了完整分錄了哦；????? 借應(yīng)付賬款 10? ?貸 以前年度損益調(diào)整10? ；? ? 然后按發(fā)票做 ：借?以前年度損益調(diào)整 16貸? ?應(yīng)付賬款16? ? ?
84784990
2023 02/09 13:06
這樣做的話我今年收到的發(fā)票要放12月份里面了
meizi老師
2023 02/09 13:07
你好；? 你在23年去處理的話；? ? 就按我寫的做哈；? ?
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