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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，如果在23年12月暫估費(fèi)用100萬(wàn)，借管理費(fèi)用-暫估100 貸其他應(yīng)付款-暫估 100 24年3月收到發(fā)票80萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅10.4，紅沖23年12月借管理費(fèi)用-暫估 -100 貸其他應(yīng)付款-暫估-100 按發(fā)票入賬 借管理費(fèi)用 80 進(jìn)項(xiàng)稅額10.4貸其他應(yīng)付款-XX 90.4 由于去年多暫做20萬(wàn)費(fèi)用，這個(gè)分錄怎么做？謝謝
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你好，你這不已經(jīng)紅沖了，暫估100都已經(jīng)紅沖了，管理費(fèi)用不會(huì)多，現(xiàn)在是負(fù)數(shù)，月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
03/21 15:07
每一天為明天 
03/21 15:28
老師，需不需要紅沖，做法對(duì)不對(duì)？針對(duì)這種情況正確的處理是什么 ？能寫(xiě)下分錄嗎？謝謝
郭老師 
03/21 15:30
借管理費(fèi)用-暫估100 貸其他應(yīng)付款-暫估 100
借管理費(fèi)用-暫估 -100 貸其他應(yīng)付款-暫估-100
借管理費(fèi)用 80 進(jìn)項(xiàng)稅額10.4貸其他應(yīng)付款-XX 90.4
郭老師
03/21 15:30
月末管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去。
每一天為明天
03/22 10:06
老師好，按你所說(shuō)的做會(huì)計(jì)分錄，同時(shí)要在納稅調(diào)整明細(xì)表45行調(diào)增20萬(wàn)嗎？謝謝
郭老師
03/22 10:07
30行賬載金額填寫(xiě)30萬(wàn)。
每一天為明天
03/22 10:51
因?yàn)橘M(fèi)用是扣除類(lèi)的，在30行填寫(xiě)。那么第45行的其他在什么情況下填寫(xiě)？謝謝
郭老師
03/22 10:52
上面所有的沒(méi)有明細(xì)的情況下，你然后在45欄里面填寫(xiě)。
每一天為明天
03/22 14:46
老師，為什么在30行賬面金額填30萬(wàn)？稅收金額填多少？去年暫估100萬(wàn)，發(fā)票80萬(wàn)，不是要調(diào)減20萬(wàn)嗎？謝謝
郭老師
03/22 14:47
30行填寫(xiě)20萬(wàn)，我剛才打錯(cuò)了，算錯(cuò)了。
每一天為明天
03/22 14:55
老師好，是不是在30行賬面金額填100 稅收金額填80 調(diào)增金額20？
郭老師
03/22 14:58
直接賬載金額填寫(xiě)20，你只填寫(xiě)你調(diào)整的就行。
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