00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師是這樣的，就是這家公司，它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛，然后我們就計(jì)提了，但是我現(xiàn)在要怎么把它沖平啊現(xiàn)在交的話，是不是就是借其他應(yīng)付，貸銀行存款嘛 老師是這樣的這樣好像不對(duì)嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
按照您12月份的分錄 現(xiàn)在繳納的話 是借其他應(yīng)付，貸銀行存款
但是12月份的分錄是有問(wèn)題的
2023 02/07 22:05
84785017 
2023 02/07 22:08
那是應(yīng)該怎么做鴨麻煩老師了
bamboo老師 
2023 02/07 22:10
計(jì)提單位部分
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
上交社保費(fèi)的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
發(fā)放工資的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款
個(gè)人社保包含在工資里面計(jì)提
閱讀 16
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
580
意見反饋
