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這個45萬包括免稅的銷售額嗎?如果本月開具免稅普票25萬,5%普票28萬,本月應(yīng)繳納增值稅多少?分別填在哪一欄

84785037| 提问时间:2023 02/06 14:44
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務(wù)
45萬元包括免稅的銷售額,假設(shè)其中25萬是免稅普票,28萬是5%普票,本月應(yīng)繳納增值稅為1,060萬元。其中25萬免稅普票不需要繳納增值稅,28萬5%普票的增值稅=28萬/(1+5%)*5%=1,060萬元,應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)填寫在繳納的稅款欄目中,稅種為增值稅。
2023 02/06 14:50
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