問(wèn)題已解決

去年的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)沒(méi)有抵扣，當(dāng)時(shí)做的分錄 是借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，今年去國(guó)稅咨詢說(shuō)進(jìn)費(fèi)用了不能抵扣，如果調(diào)整，應(yīng)該怎么做分錄，在今年抵扣。

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2017 09/13 10:50
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84785011
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老師，去年交的維護(hù)費(fèi)時(shí)借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，今年抵扣的分錄借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸管理費(fèi)用對(duì)嗎？
2017 09/14 05:47
鄒老師
2017 09/13 10:51
你好，不需要調(diào)整了，因?yàn)楸緛?lái)就沒(méi)有抵扣
84785011
2017 09/13 10:54
國(guó)稅說(shuō)去年的進(jìn)費(fèi)用了，不能抵扣，想抵扣，必須調(diào)賬，我應(yīng)該怎么調(diào)啊，
鄒老師
2017 09/13 10:54
你好，這個(gè)賬務(wù)處理并沒(méi)有問(wèn)題啊
84785011
2017 09/13 10:55
我今年要抵扣，應(yīng)該怎么做分錄，請(qǐng)寫(xiě)詳細(xì)一些
鄒老師
2017 09/13 10:55
你好，不需要調(diào)整，本身的賬務(wù)處理是正確的
84785011
2017 09/13 10:58
@鄒老師:老師，今年抵扣，分錄怎么做，借應(yīng)交稅金-增值稅 330 貸未分配利潤(rùn)330嗎還是什么
鄒老師
2017 09/13 11:01
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸；管理費(fèi)用
鄒老師
2017 09/14 08:50
你好，是的，減免的時(shí)候是這樣處理，貸方不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，而是計(jì)入管理費(fèi)用
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