問(wèn)題已解決

實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，去年的費(fèi)用做錯(cuò)了怎么調(diào)整，要減掉一部分費(fèi)用，做入今年中

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 10:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，接 未分配利潤(rùn)? 貸 應(yīng)付賬款
2023 02/04 10:16
84785011
2023 02/04 10:17
不用做以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師
2023 02/04 10:20
小企業(yè)準(zhǔn)則就沒(méi)有這個(gè)科目
84785011
2023 02/04 10:21
相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么調(diào)整呢
小鎖老師
2023 02/04 10:22
費(fèi)用是專票嗎當(dāng)時(shí)
84785011
2023 02/04 10:28
對(duì)的，做的借：銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
小鎖老師
2023 02/04 10:30
那你們就是 借 未分配? 進(jìn)項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)）? 貸 應(yīng)付
84785011
2023 02/04 10:32
請(qǐng)問(wèn)如果費(fèi)用是暫估的，直接沖紅就好是嗎？還是也要做利潤(rùn)分配調(diào)整
小鎖老師
2023 02/04 10:35
嗯對(duì)直接紅沖就行
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