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請問這個月銷項減去進項的數(shù)額記在應交稅費-應交增值稅-未交稅費 科目，但是抵扣時候有留抵，怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當時的留底在哪個科目里面？
2023 02/03 16:57
84785031 
2023 02/03 16:58
留抵的都在應交增值稅-未交稅費的借方
郭老師 
2023 02/03 17:03
你好，那你的應交稅費未交增值稅，借方減去貸方的，剩余的不就是交稅的？
84785031
2023 02/03 17:05
那留抵的要做一個分錄那
84785031
2023 02/03 17:05
留抵的要做一個分錄呢吧？
郭老師
2023 02/03 17:06
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅，這個是抵扣之前的
繳納，借應交稅費未交增值稅貸銀行放款，直接做這個就可以了。
84785031
2023 02/03 17:10
比如11月份有留抵就是借：應交稅費未交增值稅10萬貸：應交增值稅轉出未交增值稅10萬? 然后12月增值稅共12萬就是借：應交稅費轉出未交增值稅12萬，貸：應交稅費未交增值稅12萬? 是嗎？
84785031
2023 02/03 17:11
然后系統(tǒng)自動計算未交增值稅這個科目的余額2萬是嗎
郭老師
2023 02/03 17:11
你好是的，是這么做的。
84785031
2023 02/03 17:11
銀行扣款就是2萬
郭老師
2023 02/03 17:11
是的，是這么做，是這么理解的。
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