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老師，假設銷項是80，進項是100，我們公司做的分錄一直都是 借:應交稅費-應交增值稅- 銷項 80 應交稅費-未交增值稅 20 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項 100 當月有留抵稅額是20，假如留抵退稅了，對于我們公司留抵退稅的分錄，我是不是應該做 借: 銀行存款 20 貸: 應交稅費-未交增值稅 20
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的
可以這么做的
2022 07/22 23:41
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銷項300，進項200，前期留抵200.
分錄：
借：應交稅費-應交增值稅（銷項） 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項） 200
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100
借： 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100
貸：應交稅費-未交交增值稅 100
借：應交稅費-未交交增值稅 100
貸：應交增值稅-留抵稅額 100
分錄是這樣寫嗎？
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月末結轉未交增值稅時，假如銷項100，進項80，要交20分錄：A：借：銷項100 貸：進項80 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）20 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）20 貸：應交稅費-未交增值稅20B：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）20 貸：應交稅費-未交增值稅20哪種結轉方式正確呢？
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老師，你好！比如我的銷項稅額是100，進項是80，做分錄借方：應交稅費-增值稅-銷項100，貸方：應交稅費-增值稅-進項80，應交稅費-轉出未交增值稅20.然后借方應交稅費-轉出未交增值稅20，貸方應交稅費-未交增值稅20.對嗎？謝謝！
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老師，我之前月末增值稅結轉是這么做的，銷項大于進項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-未交增值稅 貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 我們一直都有留抵稅額 下個月 我就繼續(xù)這么做 這個月 只有銷項 沒有進項 我應該怎么結轉呀 而且我之前結轉的對嗎？
3020
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請問老師上月留抵稅額13000，本月銷項稅123500，進項稅91133.04分錄是不是這樣做：
一次結轉 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）123500
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）91133.04
應交稅費-應交增值稅（留抵稅額）13000
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）19366.96
二次結轉：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）19366.96
貸：應交稅費-未交增值稅 19366.96
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