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問(wèn)題已解決
年結(jié)是出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么處理
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你應(yīng)該是沒(méi)有結(jié)平損益類科目，就是需要?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的科目，重新結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2023 02/03 14:36
84784992 
2023 02/03 14:38
需要怎么處理 刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益嗎？
江老師 
2023 02/03 14:40
先反過(guò)賬，再刪除結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的分錄。重新過(guò)賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。
84784992
2023 02/03 14:54
重新過(guò)賬后繼續(xù)提示本年利潤(rùn)科目有余額
江老師
2023 02/03 14:58
你發(fā)一下，你目前的一級(jí)科目余額表看看。按上述的操作后，應(yīng)是不會(huì)有余額，你是不是沒(méi)有一部憑證過(guò)賬，導(dǎo)致有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目
84784992
2023 02/03 14:59
科目余額表
84784992
2023 02/03 15:08
盡快回復(fù)一下吧
江老師
2023 02/03 15:14
一、你是做2022年度12月份賬吧?
如果是：1、差一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)的分錄。
另外是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
84784992
2023 02/03 15:22
這樣做分錄嗎？
84784992
2023 02/03 15:23
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)也要填寫(xiě)這個(gè)分錄嗎？
江老師
2023 02/03 15:24
一、你們是否有需要彌補(bǔ)以前年度的虧損，如果是沒(méi)有，需要計(jì)提企業(yè)所得稅，如果是有，可能不需要計(jì)提企業(yè)所得稅。
二、如果是沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄，就是上述最后一筆分錄是正確的。
84784992
2023 02/03 15:32
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)也需要填寫(xiě)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄嗎？
江老師
2023 02/03 15:36
一、如果本年利潤(rùn)是貸方余額，表示盈利，有正數(shù)的利潤(rùn)，需要繳納企業(yè)所得稅。
二、如果本年利潤(rùn)是借方余額，表示虧損，不交企業(yè)所得稅。
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