問(wèn)題已解決

老師,本地預(yù)繳和異地預(yù)繳同時(shí)抵扣申報(bào)表附表該怎么填啊?就是本月開(kāi)了兩個(gè)工程的票,稅率都一樣,也都預(yù)繳了稅,該填附表哪些地方呢?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/31 20:42
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
在申報(bào)表中,要正確填寫(xiě)本地預(yù)繳和異地預(yù)繳的相關(guān)內(nèi)容,首先在第一欄填寫(xiě)預(yù)繳稅款主體,即本次納稅人是屬于本地還是異地;其次,在第二欄填寫(xiě)預(yù)繳時(shí)間,需要注意,本月內(nèi)的預(yù)繳稅款入帳時(shí)間可以寫(xiě)“當(dāng)月”;第三欄是填寫(xiě)本月應(yīng)繳的稅款額,根據(jù)本月的實(shí)際情況填寫(xiě);第四欄是填寫(xiě)本月已預(yù)繳的稅款額,也就是本月所開(kāi)發(fā)票的總金額;最后一欄是允許所得稅減免額,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)。   總之,本地預(yù)繳和異地預(yù)繳都要填寫(xiě)申報(bào)表,并正確填寫(xiě)每一個(gè)空格,以免出現(xiàn)漏填的現(xiàn)象,從而影響稅收管理部門(mén)的正常工作。此外,還需要注意的是,本地預(yù)繳和異地預(yù)繳的稅收管理部門(mén)是不同的,需要分開(kāi)報(bào)送,否則可能會(huì)造成納稅義務(wù)人的不便。
2023 01/31 20:51
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