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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 你好 公司主要做消防業(yè)務(wù)的 工程類比較少 主要是消防維保 開具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*消防維保 屬于這里面的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)嗎？
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你好屬于的
屬于現(xiàn)代服務(wù)的
2023 01/31 09:00
84784995 
2023 01/31 09:02
這個(gè)是加計(jì)5%還是10% 銷售額比重50%這個(gè)如何判斷以哪期數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
郭老師 
2023 01/31 09:06
你們是扣除5%的，生活服務(wù)加計(jì)扣除才是10%的。
郭老師
2023 01/31 09:06
你們從幾月份開始是一般納稅人的？
84784995
2023 01/31 09:09
22年4月開始是增值稅一般納稅人 這個(gè)50%是以哪期數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 如何判斷 怎么享受
郭老師
2023 01/31 09:12
如果是算今年的話，從四月份到12月份
84784995
2023 01/31 09:23
以前一年度數(shù)據(jù)看今年能否享受 是這個(gè)意思嗎？
這個(gè)享受的話 如何享受 表如何填寫 如何做賬
郭老師
2023 01/31 09:25
你好，對(duì)的是的，附表四本期發(fā)生額填寫你進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率，需要抵扣填寫實(shí)際抵扣金額。
84784995
2023 01/31 09:43
只填寫附表四嗎 主表需不需要手動(dòng)填寫 需要寫減免稅代碼嗎 如何做賬
郭老師
2023 01/31 09:46
對(duì)的，是的，不需要填寫的
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，
貸營業(yè)外收入
抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。
84784995
2023 01/31 09:49
需要交企稅對(duì)嗎老師？
這個(gè)是自行計(jì)算抵扣 需要什么憑證不
直接填寫第6行 需要代碼嗎
郭老師
2023 01/31 09:52
哦，對(duì)的，是的，自己計(jì)算就可以的，可以沒有原始憑證。
郭老師
2023 01/31 09:52
不需要代碼，不用代碼的。
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