問(wèn)題已解決

老師你好,21年的時(shí)候有一筆貨款退貨退款了,但是供應(yīng)商提供的公司名稱和當(dāng)時(shí)匯款的公司名稱不是一個(gè)公司,就是匯款是一個(gè)公司,退款退到另一個(gè)公司,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的,現(xiàn)在怎么處理呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/30 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那讓對(duì)方出一個(gè)委托書,付款的企業(yè)委托另一個(gè)公司收款的證明。
2023 01/30 09:09
84784979
2023 01/30 09:10
現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商已經(jīng)不合作了聯(lián)系不到了,還有別的辦法嗎
郭老師
2023 01/30 09:10
你好,沒(méi)有其他的辦法,要不你的三流不一致,不能作平,稅務(wù)局查的話有問(wèn)題。
84784979
2023 01/30 09:11
好的明白了老師
郭老師
2023 01/30 09:11
不用客氣,工作愉快。
84784979
2023 01/30 09:12
還有以前年度的好多發(fā)票都已經(jīng)要不回來(lái)了,這種的情況怎么處理呢
郭老師
2023 01/30 09:14
沒(méi)有發(fā)票的正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
2023 01/30 09:14
正常,該做成本的做成本,做費(fèi)用的做費(fèi)用。
84784979
2023 01/30 09:16
都是購(gòu)買貨物的,正常入庫(kù)存商品是嗎,按照付款的金額入庫(kù)存商品嗎
郭老師
2023 01/30 09:18
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784979
2023 01/30 09:20
等到明年匯算清繳的時(shí)候都要做納稅調(diào)增是嗎
郭老師
2023 01/30 09:20
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784979
2023 01/30 09:22
只有這一種方法是嗎,不能直接做調(diào)整嗎,我怕匯算清繳的時(shí)候忘了
郭老師
2023 01/30 09:22
你好不可以直接調(diào)整的。
84784979
2023 01/30 09:24
還有就是這些都是21年的了,好多的都不知道怕是買的是么東西了,我們做電商行業(yè)的東西很雜,這個(gè)庫(kù)存商品二級(jí)明細(xì)入什么呢,我這邊也是才接手半年的
郭老師
2023 01/30 09:25
你好,單位沒(méi)有出入庫(kù)單嗎?那你們當(dāng)時(shí)和人家簽訂的合同里面有沒(méi)有約定明細(xì)?
84784979
2023 01/30 09:27
以前的時(shí)候的公司不正規(guī)基本都不簽訂合同,都是從網(wǎng)上找的商家,所以現(xiàn)在都找不到聯(lián)系人了
郭老師
2023 01/30 09:27
那你這些銷售出去都做了收入吧,你直接做以前年度損益調(diào)整,不用做庫(kù)存商品了。做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳也不需要調(diào)增。
84784979
2023 01/30 09:30
做收入了,我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整吧
郭老師
2023 01/30 09:32
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
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