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賬面上7、8月在計提應交稅費—未交增值稅時多了0.02，應該怎么做會計分錄？才能余額為0
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你好，可以將差額填入營業(yè)外收支
2023 01/16 16:08
84785031 
2023 01/16 16:09
可以沖紅嗎？
84785031
2023 01/16 16:09
沖紅怎么做分錄
閻老師 
2023 01/16 16:12
沖紅就是原路沖回，這個應該是誤差的問題，沖回不合適，發(fā)票和計提是不是一樣的
84785031
2023 01/16 16:16
發(fā)票和計提不一樣
閻老師
2023 01/16 16:16
如果計提有誤，那應該調整成正確的
閻老師
2023 01/16 16:17
計提的進項稅額應該和發(fā)票一樣，不能有誤差
84785031
2023 01/16 16:17
但是是7—8月的計提出錯了
84785031
2023 01/16 16:18
那是不是要反結帳修改
閻老師
2023 01/16 16:18
那就按照原分錄沖回去就可以了
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