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公司是餐飲類企業(yè)一般納稅人，公司車輛贈(zèng)與給股東，增值稅申報(bào)表填寫13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)？請問一下憑證怎么做？
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你好
借，管理費(fèi)用
貸，固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交增值稅
申報(bào)表，貨物填寫
2023 01/14 11:04
84785032 
2023 01/14 11:20
您好老師，憑證沒有看懂？怎么是管理費(fèi)用？分紅給老板的
陳詩晗老師 
2023 01/14 11:55
老板，贈(zèng)送，就是屬于管理費(fèi)用的
84785032
2023 01/14 11:56
贈(zèng)與視同銷售？那股東是不是也要繳納個(gè)人所得稅
陳詩晗老師
2023 01/14 11:57
對的，股東收到，股東繳納個(gè)稅，20%
84785032
2023 01/14 15:11
管理費(fèi)用的2級科目直接寫分紅？那是不是應(yīng)該做個(gè)工資表 借：固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)？？
陳詩晗老師
2023 01/14 15:14
你這個(gè)到底是贈(zèng)送還是分紅，他們的處理是不一樣的，你要明確一下，你現(xiàn)在到底是屬于哪一種。
84785032
2023 01/14 15:15
贈(zèng)送給股東了!
陳詩晗老師
2023 01/14 15:16
贈(zèng)送給股東就不是分紅啊，就相當(dāng)于贈(zèng)送給相關(guān)的一些領(lǐng)導(dǎo)層，這個(gè)就是放到管理費(fèi)用明細(xì)科目，就是其他費(fèi)用或者是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
84785032
2023 01/14 15:25
借：管理費(fèi)用-其他 貸：固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交增值稅 我們的車是在固定資產(chǎn)中？那固定資產(chǎn)不應(yīng)該減少嗎？
陳詩晗老師
2023 01/14 15:28
沒有了呀，你固定資產(chǎn)清理就是把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出了呀。
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