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老師好。我公司是酒店行業(yè)一般納稅人，銷售固定資產(chǎn)轎車。申報繳納增值稅時候。選擇13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)?還是選擇13%稅率的服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
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你好，13%銷售貨物一欄里面的。
2021 12/15 11:22
84784958 
2021 12/15 11:34
老師好。如果銷售協(xié)議上注明此轎車售價30萬元。申報增值稅。銷售額是填多少？
郭老師 
2021 12/15 11:38
你好，實(shí)際也是收到30萬的話，30除以1.13，這個填寫到13%銷售貨物一欄的銷售額里面。
84784958
2021 12/15 11:47
老師你好。因?yàn)橐恍┰?。售車?0萬沒收到。我公司也沒開發(fā)票。申報增值稅時候。選:未開具發(fā)票13%稅率的貨物及加工修理修配。銷售額（不含稅額）。應(yīng)納稅額（13%）。等于就繳納增值稅了。等以后實(shí)際開發(fā)票那個月申報增值稅。還要再填一遍這個數(shù)嗎？
郭老師
2021 12/15 11:51
騰沖無票收入，然后再做發(fā)票的，不需要重復(fù)交費(fèi)。
84784958
2021 12/15 13:14
老師你好。這個月無票申報繳納增值稅。等以后開票那個月。不用再填開票申報增值稅了嗎?
郭老師
2021 12/15 13:18
未開具發(fā)票一欄填負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
需要申報，只不過是不繳納了。
84784958
2021 12/15 13:27
知道了，謝謝老師
郭老師
2021 12/15 13:28
不用客氣，工作愉快。
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