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之前4月份申報時收入申報多0.02，增值稅少申報0.02，四舍五入差異，最開始我有調(diào)整了增值稅的那個0.02我做營業(yè)外收入調(diào)整錯了，現(xiàn)在沖銷后做正確分錄，老師您幫我看看是對的嗎
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同學你好
這樣看沒有問題
2023 01/12 15:10
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我們是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報增值稅的時候發(fā)現(xiàn)稅務局系統(tǒng)計算的增值稅稅額比我們財務軟件里記賬算的增值稅稅額多了0.02元，我做了一筆調(diào)整分錄，借：主營業(yè)務收入0.02；貸：應交稅費-應交增值稅0.02。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只有利潤表里的營業(yè)收入調(diào)整了0.02，科目余額表里的主營業(yè)務收入并沒有相應調(diào)整0.02，這是為什么？是我的那筆調(diào)整分錄做得有問題嗎？
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2月的待認證稅額少做了0.02，3月要怎么調(diào)整這0.02
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增值稅申報表中的銷售額填寫的時候少填了0.02，等下月申報時多填0.02，可以嗎？
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申報表與賬面收入一致，但是申報表應交增值稅比賬面多0.02，怎么調(diào)整？
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