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還是你的應付賬款少做了。

是少做了2分，應付賬款沒少，那這兩分應該是借方的費用里面少了2分吧。

說錯了是多做了兩分，當時做的借方是費用。

借利潤分配，未分配利潤待應交，稅費待認證。

借利潤分配，未分配利潤 貸應交稅費待認證。

比如我上個月有一筆借:銷售費用4287.13 借：待認證進項稅額42.87 貸：應付賬款4330。這筆也做重了，那這個月要怎么沖這筆。

借銷售費用費用、 貸應交稅費待認證0.02。

？你說的是哪一筆。

第二筆我是重復做了一張同樣的憑證

你好，我說的就是你上面這個42.87，應該是85多做了不是嗎？

正確的應該是銷售費用4287.15，待認證是42.85。

不是。我是說的這一張整個重復了，就是做了兩筆一樣的。我需要全沖。

借應付賬款4330、 借銷售費用負數4287.13、 貸應交稅費待認證42.87。