問題已解決

老師,對(duì)方開過來的票3月份抵扣了,現(xiàn)在發(fā)生退款,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢?之前付款是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票借:銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)。貸:應(yīng)付賬款

84785044| 提問時(shí)間:2023 01/11 09:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ;? 借? ? ?銀行存款? 貸銷售費(fèi)用? ?
2023 01/11 09:54
84785044
2023 01/11 09:57
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后怎么處理,需要將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅交增值稅嗎
meizi老師
2023 01/11 10:01
你好;? 是的; 繳納增值稅和附加稅的?
84785044
2023 01/11 10:03
老師分錄幫忙寫下
meizi老師
2023 01/11 10:06
你好;? ? ? ?上面寫了分錄的哇? ???借銷售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ;? 借? ? ?銀行存款? 貸銷售費(fèi)用? ? ?
84785044
2023 01/11 10:11
老師,我沒理解,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么交增值稅,因?yàn)檗D(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅沒在未交增值稅里,要在轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下嗎
meizi老師
2023 01/11 10:13
你好;? ?轉(zhuǎn)出后 ; 你在附表2 寫轉(zhuǎn)出金額; 系統(tǒng)會(huì)? ?自動(dòng)計(jì)算你應(yīng)交稅費(fèi)? ;? ? (加上這筆的? ?)
84785044
2023 01/11 10:15
哦,理解了,謝謝老師
meizi老師
2023 01/11 10:16
不客氣的; 幫到你就好 ;不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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