問題已解決

去年抵扣的進(jìn)項票，分錄是借：管理費用，應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額），貸：應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在查出來票有問題進(jìn)項不能抵扣，現(xiàn)在要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，分錄是借：管理費用，貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 對嗎？然后當(dāng)初減掉的附加稅現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出？

84784977| 提問時間：2019 04/30 14:29
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，附加稅不用考慮，直接跟本期的進(jìn)項一起計算完，一起計提附加
2019 04/30 14:41
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