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銷項(xiàng)稅貸方余額有0.01怎么調(diào)整 具體分錄
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你好，銷項(xiàng)稅貸方余額有0.01，是什么原因?qū)е碌哪?
2023 01/04 12:08
84784990 
2023 01/04 12:10
好像是申報(bào)軟件 和發(fā)票有0.01的四舍五入的差額 相當(dāng)于我發(fā)票收入稅要比我申報(bào)的時(shí)候的稅 多了0.01 所以銷項(xiàng)稅有個(gè)貸方結(jié)余0.01
鄒老師 
2023 01/04 12:12
你好，發(fā)票上的稅額是正確的，申報(bào)表的稅額少了1分，是這個(gè)意思嗎？?
84784990
2023 01/04 12:12
是的 是這個(gè)意思
鄒老師
2023 01/04 12:13
你好，那這種情況應(yīng)當(dāng)做申報(bào)表的更正申報(bào)才是啊?
84784990
2023 01/04 12:14
申報(bào)表是自動(dòng)算的稅 更正不過來
鄒老師
2023 01/04 12:15
你好，申報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，是可以做更正的啊?
84784990
2023 01/04 12:20
但是數(shù)據(jù)沒錯(cuò)啊 是四舍五入的問題 也調(diào)不上去啊
鄒老師
2023 01/04 12:21
你好，請看我們之前的對(duì)話，申報(bào)表的稅額少了一分，這樣就是有錯(cuò)誤啊?
84784990
2023 01/04 12:28
那意思是更正申報(bào) 我要去多交這一分錢
84784990
2023 01/04 12:38
老師如果我現(xiàn)在去更正了11月的 我是12月的時(shí)候 借方在做個(gè)0.01嘛 還是怎么處理
84784990
2023 01/04 12:43
可以直接改在11月嘛 我把結(jié)轉(zhuǎn)稅調(diào)整了 我剛剛?cè)ジ?好像也沒有多交那0.01
鄒老師
2023 01/04 12:48
你好，是需要去做增值稅的更正申報(bào)，補(bǔ)交0.01的稅款
84784990
2023 01/04 12:53
更正了 但是沒有提示補(bǔ)交稅 比如交的了 是不是需要做分錄
鄒老師
2023 01/04 12:54
你好，比如交的了，這個(gè)是什么意思呢?
84784990
2023 01/04 12:59
我看沒有交錢 那我是不是就可以把這個(gè)金額正確的金額 改在11月呢
鄒老師
2023 01/04 13:00
你好，這個(gè)是有稅款所屬期的，而不能隨意計(jì)入其他月份。
84784990
2023 01/04 13:02
那我11月的結(jié)轉(zhuǎn)比如是100.15 更正申報(bào)了是100.16 那我12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 在新的銷項(xiàng)稅里面多結(jié)轉(zhuǎn)0.01就可以了嗎
鄒老師
2023 01/04 13:03
你好，是的，是這樣的
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