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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，，科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 的貸方余額是-0.01，這個(gè)該怎么調(diào)整呢
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您好
這個(gè)金額很小，建議你放到管理費(fèi)用---其他
2023 12/27 21:39
84784971 
2023 12/27 21:47
老師，可能是小數(shù)點(diǎn)引起的，調(diào)到管理費(fèi)用不影響嗎
王超老師 
2023 12/27 21:49
不影響的，這個(gè)對(duì)你利潤(rùn)表影響很小的
84784971
2023 12/27 21:50
還有一個(gè)， 是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5，這個(gè)該怎么調(diào)整
王超老師
2023 12/27 21:51
這個(gè)也是類似的，放到管理費(fèi)用的
84784971
2023 12/27 21:53
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思？分錄是借管理費(fèi)用， 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
王超老師
2023 12/27 22:01
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
84784971
2023 12/27 22:01
這不是同一個(gè)嗎
王超老師
2023 12/27 22:29
麻煩提供一下這個(gè)科目的明細(xì)，我這邊看一下是什么情況
84784971
2023 12/27 22:33
老師，在今年3月的時(shí)候因?yàn)樾?shù)點(diǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)了5毛，然后報(bào)稅后按稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)扣稅了， 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)5毛增值稅后，就貸方一直是-0.5，
84784971
2023 12/27 22:36
老師，麻煩您看下，
王超老師
2023 12/28 06:44
根據(jù)你的信息，這個(gè)是你計(jì)算尾差造成的，不是錯(cuò)誤的
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