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問題已解決
老師，以前年度庫存商品做賬記少了，結(jié)轉(zhuǎn)成本也少了，怎么辦？
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借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
借庫存商品貸應(yīng)付賬款或者是銀行
2023 01/03 17:06
84785027 
2023 01/03 17:12
這筆剛好應(yīng)交增值稅也錯了的，是直接加應(yīng)交增值稅科目進(jìn)去嗎？
郭老師 
2023 01/03 17:15
你好，增值稅是怎么算的？什么具體的錯誤？
84785027
2023 01/03 17:18
做賬時增值稅進(jìn)項稅額算錯了，少了增值稅進(jìn)項
郭老師
2023 01/03 17:19
借額庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整庫存商品。
郭老師
2023 01/03 17:19
借庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整
貸庫存商品
84785027
2023 01/03 17:20
老師 前面的庫存商品入少了，是直接做差額分錄就好了嗎？
郭老師
2023 01/03 17:21
是的是的，是這么做的，都是做差額的。
84785027
2023 01/03 17:23
怎么我的軟件沒有以前年度損益科目的？
郭老師
2023 01/03 17:25
用利潤分配未分配利潤代替。
84785027
2023 01/03 17:30
謝謝老師，還有一個問題，申報表的應(yīng)交增值稅大于賬上的應(yīng)交增值稅，怎么辦呢？
84785027
2023 01/03 17:31
是小于，打錯了
郭老師
2023 01/03 17:32
你能查一下什么原因嗎？
84785027
2023 01/03 17:39
我查了，就是偶爾有時候發(fā)票多認(rèn)證了，但是實際做賬沒有見到發(fā)票，金額不大一千多這樣子。
郭老師
2023 01/03 17:41
你好，那你可以補(bǔ)上的，現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎？沒有收到發(fā)票的話，你問一下對方，發(fā)票丟失的，去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失，然后問他要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣。
84785027
2023 01/03 17:43
有點久了，加上還有以前財務(wù)做的時候也會有幾十幾百差額的，我現(xiàn)在想把賬做平咯！可以直接把差額的增值稅補(bǔ)上嗎？
郭老師
2023 01/03 17:44
你好，那你得說一下具體的什么業(yè)務(wù)，你得有發(fā)票才行不是嗎？
84785027
2023 01/03 17:58
有些倉儲單小額發(fā)票之類的，對賬也不好對了，可以直接進(jìn)項稅額嗎
郭老師
2023 01/03 18:01
可以的，可以這么做的。
84785027
2023 01/03 18:02
是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？我都沒打完全
郭老師
2023 01/03 18:04
你好，進(jìn)項
你是不想抵扣了嗎？
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