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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，幫我看看，我是哪里做錯(cuò)了嗎，財(cái)務(wù)費(fèi)用余額還有19.04，是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到嗎
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同學(xué)你好，你看一下你的余額表
2023 01/01 16:22
立峰老師 
2023 01/01 16:22
第18欄為什么小于19欄
84785030 
2023 01/01 16:35
老師，你看看呢
84785030
2023 01/01 16:36
老師，是分開拍的
立峰老師
2023 01/01 16:37
同學(xué)你好，你把18、19欄和對(duì)應(yīng)的了科目余額表發(fā)一下，無(wú)關(guān)的不要發(fā)
84785030
2023 01/01 16:39
老師，是發(fā)利潤(rùn)表的對(duì)應(yīng)的金額嗎
84785030
2023 01/01 16:39
老師，看看是不是這個(gè)
立峰老師
2023 01/01 16:44
然后和財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額表也發(fā)一下，還有你有提示錯(cuò)誤的那張表也一發(fā)一下
立峰老師
2023 01/01 16:44
你要把本期末的損益結(jié)轉(zhuǎn)后再填表
立峰老師
2023 01/01 16:45
如果有19.04，說(shuō)明本期損益應(yīng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。等結(jié)轉(zhuǎn)后再結(jié)轉(zhuǎn)。
84785030
2023 01/01 16:52
老師，利息收入的分錄是這樣做和這樣結(jié)轉(zhuǎn)的，對(duì)嗎？
84785030
2023 01/01 16:53
還有余額哦而且這里
立峰老師
2023 01/01 16:57
利息收入
借：銀行存款6.51
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51
立峰老師
2023 01/01 16:57
利息收入
借：銀行存款6.51
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入-6.51
立峰老師
2023 01/01 16:58
不能使用貸方發(fā)生額，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)才可以
84785030
2023 01/01 16:59
那我現(xiàn)在要怎么做分錄才能把原來(lái)做錯(cuò)了的改過(guò)來(lái)呢，6月9月和12月都做錯(cuò)了
立峰老師
2023 01/01 17:00
原路沖回，按正確的做一下
84785030
2023 01/01 17:02
月底結(jié)轉(zhuǎn)的這步也要紅沖嗎，還是只紅沖做錯(cuò)了的那一個(gè)科目就行了
立峰老師
2023 01/01 17:07
月末結(jié)轉(zhuǎn)的不用紅沖的，只需要把作錯(cuò)的紅沖掉，然后再分別作個(gè)正確的就可以。
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