問(wèn)題已解決

未交增值稅借方余額是啥意思

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/01 13:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，形成留抵稅款的意思
2023 01/01 13:29
84785018
2023 01/01 13:32
人家要求吧這個(gè)借方余額如果有留抵的話(huà)需要調(diào)整到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額李我咋做會(huì)計(jì)憑證
84785018
2023 01/01 13:33
弄成像人家這種的我咋做下一步
易 老師
2023 01/01 13:37
是同學(xué)您好，是誰(shuí)要求這樣做的，我們都沒(méi)有這樣操作過(guò)
84785018
2023 01/01 13:38
那我這未交增值稅借方余額這樣可以嗎
易 老師
2023 01/01 13:40
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84785018
2023 01/01 13:55
那我繳納增值稅應(yīng)該咋記賬
易 老師
2023 01/01 13:58
1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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