問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月交完1417的稅以后改了一下報(bào)表，附表四本來(lái)是0改成了5031.88，這樣就產(chǎn)生了多繳稅款，這個(gè)月需要走抵繳，那抵繳的這個(gè)數(shù)是1417嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/09 09:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的是這么做的。
2022 12/09 09:44
84785043
2022 12/09 09:45
但是更正申報(bào)完以后，稅額那兒顯示是-35.45這個(gè)是啥意思？
84785043
2022 12/09 09:49
我看了一下這個(gè)35.45是附加稅的數(shù)，那我抵繳的數(shù)是不是需要1417+35.45？
郭老師
2022 12/09 09:51
增值稅是1417 然后附加稅跟著抵扣，你的增值稅抵扣附加稅跟著抵扣了。
84785043
2022 12/09 09:54
那我抵繳的時(shí)候還用管35.45這個(gè)數(shù)嗎？直接填1417就可以？
郭老師
2022 12/09 09:55
你好是的，是這么做的。
84785043
2022 12/09 09:56
直接填1417就行？
郭老師
2022 12/09 09:57
是的，是這么做的，是這么理解的，你不要算進(jìn)附加稅， 你增值稅，你怎么能用附加稅來(lái)抵扣？
84785043
2022 12/09 09:58
哦哦，好的
84785043
2022 12/09 09:58
謝謝老師
郭老師
2022 12/09 09:58
不用客氣，工作愉快。
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