問(wèn)題已解決

增值稅稅法問(wèn)題，求教

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/05 16:58
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等一下回復(fù)您
2022 12/05 17:04
84785030
2022 12/05 18:36
老師還在嘛
84785030
2022 12/05 18:36
現(xiàn)在可以看看我的問(wèn)題了嗎
小默老師
2022 12/05 18:47
嗯嗯同學(xué)，老師剛才吃飯，現(xiàn)在回復(fù)您
84785030
2022 12/05 18:54
所以老師現(xiàn)在可以幫我看這題了不
小默老師
2022 12/05 18:57
1銷(xiāo)項(xiàng)=9000*100*0.13=117000 2銷(xiāo)項(xiàng)=100*9000*0.13=117000 3銷(xiāo)項(xiàng)=20*9000*0.13=23400 4銷(xiāo)項(xiàng)=10*9000*0.13=11700 5銷(xiāo)項(xiàng)合計(jì)=117000+117000+23400+11700=269100 6進(jìn)項(xiàng)=272000+3000+260000+81000=616000 應(yīng)交增值稅=269100-616000小于0，因此增值稅留抵346900
84785030
2022 12/05 19:58
老師老師
84785030
2022 12/05 19:59
他上面有一個(gè)已知條件是八月初允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是81000
84785030
2022 12/05 19:59
這個(gè)是不用管嗎
84785030
2022 12/05 19:59
還是說(shuō)第七空是紅字留抵金額加上81000呢
小默老師
2022 12/05 20:23
第七空是紅字留抵金額是346900.已經(jīng)考慮81000了
84785030
2022 12/05 20:23
好的，謝謝老師
小默老師
2022 12/05 20:44
不客氣同學(xué)，感謝五星好評(píng)一下
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