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問題已解決
一代賬客戶有一個自己開發(fā)的網(wǎng)上商城，據(jù)客戶說商城上面會有商品銷售，課程銷售，商城用戶會在平臺上充值，以購買商城的商品/課程等，還可以通過玩游戲獲得貨幣獎勵，用戶平時還會從賬戶提現(xiàn)，用戶提現(xiàn)填寫的備注有：采購款、測試費、差旅費等亂七八糟的，下面是我根據(jù)銀行流水做賬的一些分錄，麻煩老師幫看一下對不
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同學(xué)你好
這樣看沒有問題
2022 12/01 09:24
84784994 
2022 12/01 09:49
但是商城用戶充值和提現(xiàn)這個過程，我做賬并沒有形成對應(yīng)的沖減，時間一長不就一直掛賬了嗎
樸老師 
2022 12/01 09:58
嗯
你有發(fā)票計入費用科目就可以
84784994
2022 12/01 10:06
他就是充值和提現(xiàn)的過程，這個錢也不是公司的，能做費用嗎？也不會有票的
樸老師
2022 12/01 10:15
同學(xué)你好
這個有發(fā)票就可以做
樸老師
2022 12/01 10:16
沒有發(fā)票也可以做
匯算清繳的時候調(diào)增就可以
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