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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想咨詢一下我們公司是做游戲的，用戶會(huì)在游戲平臺(tái)上充值，去玩游戲，玩的過(guò)程用戶會(huì)贏其他用戶的錢，同時(shí)我們也會(huì)贈(zèng)送給用戶錢，然后用戶就會(huì)去提現(xiàn)，用戶充值是記預(yù)收賬款，用戶提現(xiàn)怎么走呢？如果直接沖預(yù)收的話，他提現(xiàn)的金額里可能還包含我們直接贈(zèng)送給用戶的錢，這個(gè)在會(huì)計(jì)上應(yīng)該怎么處理，謝謝
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您好，那您的主要的收入什么
2019 11/30 09:04
84784996 
2019 11/30 09:05
用戶在玩游戲的過(guò)程中會(huì)看廣告，購(gòu)買道具
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2019 11/30 09:05
廣告收入還有用戶購(gòu)買道具的錢都是我們的收入
文老師 
2019 11/30 09:06
那您的收入是看廣告和購(gòu)買道具的收入，您這會(huì)員卡的錢是不是專門的賬戶，您送的可以計(jì)入銷售費(fèi)用
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2019 11/30 09:08
是這樣的，用戶充值的錢是直接通過(guò)類似于支付寶的平臺(tái)進(jìn)入我們銀行的，這時(shí)候是做預(yù)收賬款處理，然后用戶在平臺(tái)上玩游戲，不玩的時(shí)候他就會(huì)提現(xiàn)，這個(gè)提現(xiàn)的錢是我們提前充值到這個(gè)第三方平臺(tái)的
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2019 11/30 09:08
然后用戶在玩游戲的過(guò)程中，我們平臺(tái)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)給他錢，他也可以去贏其他用戶的錢，這兩部分錢是在一個(gè)賬戶里，然后他就會(huì)去提現(xiàn)，提現(xiàn)的這部分分不出來(lái)哪些是我們獎(jiǎng)勵(lì)給用戶的，哪是用戶自己贏的
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2019 11/30 09:10
而且他提現(xiàn)是有門檻的
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2019 11/30 09:10
所以我就不知道應(yīng)該怎么處理了，請(qǐng)老師支支招
文老師
2019 11/30 09:14
我覺(jué)得那里面的錢，應(yīng)該只是暫存賬戶，這錢是屬于客戶的，不管是您送的還是他贏得，您只需要做送給他的錢，還有他買裝備的錢進(jìn)您的賬戶，這是您的收入的，
84784996
2019 11/30 09:34
老師，您說(shuō)的對(duì)，這錢是屬于客戶的，所以充值的時(shí)候是預(yù)收賬款，送給他的時(shí)候給借銷售費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，但是他提現(xiàn)的時(shí)候是兩部分錢，一個(gè)是他充的，一個(gè)是我們送的，現(xiàn)在就是提現(xiàn)的環(huán)節(jié)，哪些是送的區(qū)分不出來(lái)
84784996
2019 11/30 09:35
因?yàn)樗渲档腻X是直接到我們銀行賬戶的
文老師
2019 11/30 09:47
那您送給他的是怎么做的
84784996
2019 11/30 09:48
老師，您看我這么做可以嗎？充值的時(shí)候借：銀行存款借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款，提現(xiàn)的時(shí)候：借預(yù)收貸銀行
84784996
2019 11/30 09:48
不知道對(duì)不對(duì)
84784996
2019 11/30 09:49
用戶提現(xiàn)的時(shí)候也是通過(guò)第三方平臺(tái)，這個(gè)錢是我們提前充值的
文老師
2019 11/30 09:49
我覺(jué)得預(yù)收賬款的用其他應(yīng)付款更好一點(diǎn)
84784996
2019 11/30 09:51
是，我一開(kāi)始也是覺(jué)得用其他應(yīng)付款合適，但是，就是因?yàn)橛脩籼岈F(xiàn)的錢我分不出來(lái)哪些是送的哪些是用戶自己充值的
文老師
2019 11/30 09:52
就是都用其他應(yīng)付款的
84784996
2019 11/30 09:53
哦哦，這樣呀！用應(yīng)付賬款可以嗎？因?yàn)檫@個(gè)算是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)
84784996
2019 11/30 10:00
老師，如果是應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款的話，用戶用這個(gè)錢購(gòu)買道具我們是要結(jié)轉(zhuǎn)收入的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)付好像也很奇怪
文老師
2019 11/30 10:55
如果購(gòu)買道具的話，還是預(yù)收賬款合理一點(diǎn)的
84784996
2019 11/30 11:04
謝謝老師
文老師
2019 11/30 14:28
不客氣，這是我們的職責(zé)所在
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