問(wèn)題已解決

無(wú)票收入的銷項(xiàng)稅和開票收入的銷項(xiàng)稅都在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目中。導(dǎo)致賬內(nèi)銷項(xiàng)稅額科目余額和稅控盤中銷項(xiàng)稅額科目余額不一致。這個(gè)有問(wèn)題么？是否需要把銷項(xiàng)稅也區(qū)分出來(lái)開票銷項(xiàng)稅和無(wú)票銷項(xiàng)稅？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/11 20:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 內(nèi)銷項(xiàng)稅額科目余額和稅控盤中銷項(xiàng)稅額科目余額不一致 這個(gè)沒事的
2022 11/11 20:14
84785014
2022 11/11 20:26
要審計(jì)，這個(gè)怎么解釋 只要正常報(bào)收入而且收入和增值稅申報(bào)一致 就說(shuō)是稅額含無(wú)票收入的稅就行么？ 一般企業(yè)需要把銷項(xiàng)稅 做下級(jí)科目無(wú)票銷項(xiàng)和開票銷項(xiàng)核算么？
bamboo老師
2022 11/11 20:28
這個(gè)不可能跟稅盤一致的啊 審計(jì)也可以通過(guò)的
84785014
2022 11/11 20:30
不設(shè)置下級(jí)科目 開票銷項(xiàng)和 無(wú)票銷項(xiàng)也是正常的么？一般企業(yè)也不需要分開吧？
bamboo老師
2022 11/11 20:31
不設(shè)置下級(jí)科目 開票銷項(xiàng)和 無(wú)票銷項(xiàng)也是正常的??一般企業(yè)也不需要分開 是的
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