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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小貸貸款公司，收到個(gè)人打來(lái)的利息，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，也必須繳納增值稅么？
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你好；? ? ?是的； 也得涉及報(bào)稅的； 如果是小規(guī)模目前是連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷售低于500萬(wàn) 可以免增值稅的?
2022 11/08 16:38
84785041 
2022 11/08 16:46
小貸公司轉(zhuǎn)給個(gè)人，過(guò)了半年收到本金。沒(méi)有收利息。這個(gè)可以么？有什么依據(jù)？
meizi老師 
2022 11/08 16:51
?你好；? ? ? ? ? ? 你無(wú)償?shù)脑挘?要視同銷售服務(wù)? 報(bào)稅的??
84785041
2022 11/08 16:54
公司7月份成為一般納稅人，去年10月份發(fā)放的貸款（利隨本清）現(xiàn)在收到利息時(shí)申報(bào)收入？ 可以在5月份還是小規(guī)模時(shí)申報(bào)收入（還沒(méi)收到利息）么？
meizi老師
2022 11/08 16:56
?你好；? ? 按當(dāng)時(shí)小規(guī)模期間去報(bào)收入報(bào)稅? ?
84785041
2022 11/08 16:59
這個(gè)是利隨本清，10月份收到了利息?？梢园凑?月份之前的小規(guī)模期間去申報(bào)收入？
meizi老師
2022 11/08 17:00
?是的。還是比如你? 6月的應(yīng)收利息； 還是按6月 稅率來(lái)報(bào)的??
84785041
2022 11/08 17:02
你說(shuō)的這個(gè)是按月結(jié)息的了吧？ 合同上規(guī)定按月結(jié)息的話，當(dāng)月沒(méi)收到利息，也要計(jì)提收入。
meizi老師
2022 11/08 17:34
你好1；? 是的；? ?一般是按月計(jì)息的 是的?
84785041
2022 11/08 17:49
利隨本清的收入怎么記收入，在收到利息時(shí)再計(jì)入收入？還是在小規(guī)模期間可以計(jì)提申報(bào)收入？
meizi老師
2022 11/08 17:52
?你好；? ? ? 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；? ? ?借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ；? ?你小規(guī)模 期間不超過(guò)45萬(wàn)普票還是免增值稅的； 就不計(jì)提增值稅部分的??
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