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老師，請問轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額（貸：“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”），然后這個(gè)科目的貸方余額最后轉(zhuǎn)至哪個(gè)科目呢？我們只有外銷，沒有內(nèi)銷。
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你好? 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出款交增值稅科目??
2022 11/07 08:58
84784979 
2022 11/07 09:44
老師，不好意思！沒明白呢. 請問第3步怎么做呢？
1. 當(dāng)時(shí)取得費(fèi)用發(fā)票時(shí)，不清楚政策（公司只有外銷，沒有內(nèi)銷），做了抵扣勾選。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2. 次月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額。
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨：？
玲老師 
2022 11/07 09:51
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貨 轉(zhuǎn)出未交增值稅??
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