問(wèn)題已解決

我是做內(nèi)賬的，本月其他公司跟我們公司公戶上轉(zhuǎn)了51萬(wàn)，我們給他開(kāi)的專(zhuān)票收取了稅點(diǎn)61200元，其它余款448800暫時(shí)沒(méi)付，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/03 18:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不是實(shí)際的業(yè)務(wù)就是單純的開(kāi)發(fā)票是嗎
2022 11/03 18:55
84784957
2022 11/03 18:57
是的，等于是我們賣(mài)專(zhuān)票
郭老師
2022 11/03 18:58
借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入61200，這個(gè)錢(qián)不退的，其他的不用做
郭老師
2022 11/03 18:58
把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成營(yíng)業(yè)外收入。
84784957
2022 11/03 19:04
但是后面又用對(duì)公賬戶取出兩筆錢(qián)，一筆10萬(wàn)是從個(gè)人購(gòu)買(mǎi)貨物零稅率有發(fā)票支出，一筆是取現(xiàn)348800元共計(jì)448800元，這樣怎么做賬？
郭老師
2022 11/03 19:05
借銀行貸其他應(yīng)付款 返回去做相反的
84784957
2022 11/03 20:09
可以這樣做嗎 借：銀行存款510000 貸：營(yíng)業(yè)外收入61200 ? ? ? ?其它應(yīng)付款448800 借：其它應(yīng)付款448800 貸：銀行存款448800
郭老師
2022 11/03 20:10
你好可以的 可以的，
84784957
2022 11/03 20:15
公司每月總有幾個(gè)固定員工沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的零稅率10萬(wàn)開(kāi)票行為，做賬怎么做？
郭老師
2022 11/03 20:18
做內(nèi)賬的話，按照上面的來(lái)做，如果是外賬的，借應(yīng)收賬款， 借銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬銀行放款等
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